已瀏覽:68992 來源：本站 發(fā)布時間：2019-03-07
孝感高中2019年部門預算公開內容
一、本部門主要職責
實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。完成高中學歷教育和相關社會服務。
二、本部門機構設置情況
目前學校設置了以下機構：學校綜合辦公室、黨辦、紀委、教務處、學工處、團委、財務處、后勤處、信息中心、保衛(wèi)物業(yè)科、生活服務中心、工會。
三、預算編報情況
1、預算數(shù)據(jù)包含的范圍：
學校2019年基本部門預算數(shù)據(jù)（按照市財政局下達的部門預算數(shù)據(jù)填報）
2、主要數(shù)據(jù)情況：
2019年預算收入7685.4萬元，其中：財政補助收入3502.3萬元，非稅收入1393.1萬元，其他結轉2790萬元。比2018年部門預算增加2724.2萬元，主要是增加了其他結余（轉）2790萬元指標。
2019年預算支出7685.4萬元，其中：人員支出5403.1萬元，日常公用支出952.3萬元，項目支出1330.0萬元。（詳細內容見部門預算公開1-9表）
3、預算收支增減變化情況
2019年預算支出7685.4萬元，同比2018年預算增加了2724.2萬元。主要原因：⑴人員工資調整、公積金和社保、獎勵性補貼等工資福利類人員支出；⑵增加項目支出1330萬元。
4、機關運行經費安排情況
機關運行經費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用水電費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。2019年安排機關運行經費752.3萬元。
5、“三公”經費相關說明
2019年“三公”經費預算按照“零增長”的原則編制，不得超過2018年經費規(guī)模。2019年“三公”經費預算數(shù)為10.06萬元，比2018年預算減少1.54萬元。主要是加強公車管理，嚴控公務接待管理。
?。?）2019年度公務接待費預算為1.40萬元。(其中一般公共預算支出0.48萬元)
?。?）2019年度無因公出國（境）預算費用。
（3）2019年度學校公務用車運行維護費預算為8.66萬元。（其中一般公共預算支出6.38萬元）
四、政府采購安排情況
根據(jù)《采購法》要求，所有納入《孝感市2019-2020年政府集中采購目錄》的項目均實施政府采購。2019年政府采購預算資金為864.16萬元，其中，貨物類452.00萬元，工程類180.00萬元，服務類232.16萬元。
五、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，年末資產總計14316.04萬元，其中流動資產1327.97萬元，固定資產12988.07萬元。
六、預算績效管理情況
根據(jù)市財政局的要求，為加強單位預算績效管理，強化績效理念和支出責任，提高財政資金使用效益，將績效目標管理、績效跟蹤、績效評價及結果應用等納入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，以提高預算資金的經濟、社會和其他效益為目的管理活動，以支出結果為導向的預算管理模式。2019年申報項目績效共計1330萬元。其中項目預算分別為：國際合作部院子改造維修200萬元，實驗樓、報告廳改造維修200萬元，運動場改造400萬元，建設微機室90萬元，增加班班通一體機60萬元，孝感高級中學行政樓、圖書樓安裝電梯100萬元，孝感高級中學連廊增加疏散樓梯80萬元，運動場主席臺、看臺200萬元。
七、政府性基金編制情況
2019年無政府性基金收支。
八、政專項支出情況
2019年無財政專項收支。
九、相關名詞解釋
財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。公務用車指用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。已經實行公務用車改革的單位，其公務用車指改革后保留公務車輛。
十、部門預算公開表格
1、孝感高中2019年收支預算總表
2、孝感高中2019年收入預算總表
3、孝感高中2019年支出預算總表
4、孝感高中2019年財政撥款收支預算總表
5、孝感高中2019年一般公共預算支出表
6、孝感高中2019年一般公共預算基本支出表
7、孝感高中2019年政府性基金預算支出表
8、孝感高中2019年財政撥款“三公”經費支出表
9、孝感高中2019年財政專項支出預算表
孝感高中 財務處
2019年3月