目  錄:

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減情況說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、相關(guān)名詞解釋

十一、2022年單位預(yù)算表格

一、部門（單位）主要職責(zé)

實施高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。完成高中學(xué)歷教育和相關(guān)社會服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

孝感高中為公益二類全額撥款事業(yè)單位。目前學(xué)校設(shè)置了以下機構(gòu)：綜合辦公室、黨辦、紀委、教務(wù)處、學(xué)工處、團委、財務(wù)處、后勤安全處、信息中心、生活服務(wù)中心、工會。

三、預(yù)算收支及增減情況說明

 2022年預(yù)算收入6404.82萬元比2021年預(yù)算收入增加354.84萬元。預(yù)算增減變化的主要原因是：2022年增資調(diào)資。2022年預(yù)算經(jīng)費撥款（補助）增加510.13萬元，其他支出預(yù)算對比2021年非稅收入預(yù)算減少155.3萬元。

   2022年預(yù)算支出6404.82萬元，比2021年預(yù)算支出增加354.84萬元。預(yù)算增減變化的主要原因是：人員支出預(yù)算支出增加511.74，公用支出預(yù)算支出減少156.9萬元。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

孝感高中2022年一般公共預(yù)算基本支出中運行經(jīng)費435.54萬元，主要包括：辦公費15萬元、印刷費5萬元、水電費98萬元、郵電費20萬元、物業(yè)管理費86.8萬元、差旅費10萬元、維修（護）費50萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費3萬元、公務(wù)接待費1.05萬元、專用材料費10萬元、勞務(wù)費20萬元、工會經(jīng)費45.68萬元、福利費30萬元、公務(wù)用車運行維護費4.2萬元、其他交通費14.02萬元、其他商品和服務(wù)支出20.79萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.25萬元，其中：因公出國(境)經(jīng)費0 萬元；公務(wù)接待費1.05萬元，主要用于接待上級來人、各地市學(xué)習(xí)考察及縣市區(qū)來人聯(lián)系工作；公車運行維護費4.2萬元,主要用于保障公務(wù)用車，包含燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。比2021年減少預(yù)算0元，2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算按照“零增長”的原則編制“三公”經(jīng)費預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《采購法》要求，所有納入采購目錄的項目均實施政府采購。2022年部門政府采購預(yù)算資產(chǎn)配置預(yù)算5萬元，用于辦公設(shè)備電腦、打印機等設(shè)備。購買物業(yè)管理保安保潔學(xué)生宿舍管理服務(wù)預(yù)算86.8萬元，購買水電管理服務(wù)預(yù)算98萬元。對比去年增加109.38萬元，主要是2022年減少了資產(chǎn)類的預(yù)算，調(diào)整增加了購買服務(wù)的預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2021年12月31日，湖北省孝感高級中學(xué)占有國有資產(chǎn)原值13960.53萬元，包括有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，比上年增加573.46萬元，增長4.08%。主要是當期增加房屋建筑物資產(chǎn)，價值358.45萬元；增加通用設(shè)備資產(chǎn)，價值206.22萬元；增加專用設(shè)備資產(chǎn)，價值1.45萬元；增加辦公家具資產(chǎn)，價值6.89萬元；增加無形資產(chǎn)0.45萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

無此類情況

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

無政府性基金預(yù)算收支情況。

（二）對其他情況的說明

無

十、相關(guān)名詞解釋

一、財政撥款收入：指市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

二、年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年末結(jié)轉(zhuǎn)資金是指當年支出預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下年需按原用途繼續(xù)使用的財政撥款資金。年末結(jié)余資金是指支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的財政撥款資金。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、一般公共服務(wù)支出中行政運行：指市審計局用于保障機構(gòu)正常運行的基本支出和項目支出。

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育行政單位醫(yī)療支出:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費:反映用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維（護）修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、2022年單位預(yù)算表格

1、孝感高中2022年收支總表

2、孝感高中2022年收入總表

3、孝感高中2022年支出總表

4、孝感高中2022年財政撥款收支總表

5、孝感高中2022年一般公共預(yù)算支出表

6、孝感高中2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7、孝感高中2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、孝感高中2022年政府性基金預(yù)算支出表

9、孝感高中2022年項目支出表